Официальный сайт администрации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЕРБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ
от 25 января 2013 г. с.Большая Ерба № 73
Об исполнении бюджета
Большеербинского сельсовета
за 12 месяцев 2012 года
В соответствии с п.2 ст. 63 Устава администрации муниципального образования Большеербинский сельсовет, заслушав отчет «Об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Большеербинского сельсовет М.М. Байтуяков
Пояснительная записка об исполнении бюджета
Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года
от «25» января 2013 г. с.Большая Ерба
Бюджет Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года по доходам выполнен на 89,2 % (при плане 8 262 825,15 рублей, фактически исполнено 7 371 250,52 рублей).
Собственных доходов поступило 877 886,37рублей при плане 986 400,00 рублей или на 88,9 %.
Основным доходным источником собственных доходов земельный налог и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.
Земельного налога поступило за год 351 307,63 рублей при плане 351 300,00 рублей или 100,0 %.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки исполнены также на 100,0 %,.
Также необходимо отметить исполнение по прочим доходам от оказания платных услуг – при плане 330 000,00 рублей в бюджет поселения поступило за 12 месяцев 2012 года 230 389,02 рублей. Неисполнение возникло из-за кредиторской задолженности у населения на конец года за услуги водоснабжения.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 89,2 %. Не поступила в бюджет Большеербинского сельсовета субсидия на реализацию программы энергосбережения и энергетической эффективности на период до 2020 года в размере 264 061 руб., субсидия на реформирование муниципальных финансов в размере 449 000 руб.
Расходная часть бюджета Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 год исполнена на 89,1 % (при плане 8 312 125,15 рублей, фактически исполнено 7 405 258,73 рублей).
Расходу по ВУС выполнены на 100%, по разделу культуры расходы исполнены на 90,6 %, по ЖКХ расходы исполнены на 91,2 % при плане 1 505 708,00 рублей исполнено 1 373 349,16 рублей (неисполнение в связи с не поступлением субсидии на реформирование муниципальных финансов, расходы по физической культуре и спорту при плане 132 700,00 рублей исполнено 132 183,78 рублей или на 99,6%, по разделу коммунального хозяйства исполнение лишь 33,2%,данная ситуация вызвана тем, что в бюджет не поступила субсидия на программу энергосбережения.
По бюджету поселения планировался дефицит бюджетных средств в сумме 49 300,00 рублей, а фактически на конец 2012 года дефицит составил 34 008,21 рублей.
|
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Большеербинского сельсовета «Об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года» от 15.10.2012 № 58б Отчет об исполнении бюджета по доходам Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года
|
||||
|
Наименование показателя |
Код дохода |
План на 2012 год (руб.) |
Фактически исполнено (руб.) |
% исполнения |
|
по бюджетной |
||||
|
классификации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета - всего |
x |
8 262 825,15 |
7 371 250,52 |
89,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
986 400,00 |
877 886,37 |
88,9 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102010010000110 |
114 200,00 |
105 775,24 |
92,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102020010000110 |
- |
51,05 |
- |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
00010102030010000110 |
3 800,00 |
3 982,35 |
104,7 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
00010503010010000110 |
16 600,00 |
16 547,91 |
99,6 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
00010503020010000110 |
5 000,00 |
4 892,49 |
97,8 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
00010601030100000110 |
15 000,00 |
14 625,62 |
97,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606013100000110 |
351 300,00 |
351 307,63 |
100,0 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606023100000110 |
1 900,00 |
1 864,70 |
98,1 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
00010904053100000110 |
100,00 |
-2,88 |
-2,88 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
00011105013100000120 |
100 000,00 |
100 082,43 |
100,0 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
00011109045100000120 |
9 500,00 |
9 533,57 |
100,3 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
00011301995100000130 |
330 000,00 |
230 389,02 |
69,8 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
00011302995100000130 |
26 000,00 |
25 966,74 |
99,8 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
00011406013100000430 |
13 000,00 |
12 870,50 |
99,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
7 276 425,15 |
6 493 364,15 |
89,2 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001100000151 |
2 644 000,00 |
2 644 000,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
00020201003100000151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финнасов |
00020202003100000151 |
449 000,00 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
00020202077100000151 |
94 864,15 |
94 864,15 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
00020202080100000151 |
416 500,00 |
416 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
00020202150100000151 |
264 061,00 |
- |
- |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
00020202999100000151 |
3 039 000,00 |
2 969 000,00 |
97,6 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015100000151 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,0 |
Отчет об исполнении бюджета по расходам Большеербинского сельсовета за 12 месяцев 2012 года
|
Наименование расходов |
Код расхода по бюджетной классификации |
План на 2012 год (руб.) |
Фактически исполнено на 2012 год (руб.) |
процент исполнения, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
8 312 125,15 |
7 405 258,73 |
89,1 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
2 141 010,00 |
1 876 608,37 |
87,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
0102 |
441 910,00 |
441 843,24 |
99,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
1 435 100,00 |
1 434 765,13 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
264 000,00 |
- |
- |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
475 400,00 |
475 400,00 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
300 865,00 |
99 857,00 |
33,2 |
|
Благоустройство |
0503 |
1 505 708,00 |
1 373 349,16 |
91,2 |
|
Сбор, удаление отходов |
0602 |
21 802,15 |
21 360,00 |
97,9 |
|
Культура |
0801 |
2 728 490,00 |
2 473 395,97 |
90,6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
559 200,00 |
506 224,95 |
90,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
60 450,00 |
60 450,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
267 500,00 |
267 429,50 |
99,9 |
|
Физическая культура и спорт |
1101 |
132 700,00 |
132 183,78 |
99,6 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») |
7900 |
- 49 300,00 |
- 34 008,21
|
х |
