Официальный сайт администрации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЕРБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ
от «26» января 2012 г с. Большая Ерба № 46
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Большеербинский сельсовет
за 2011 год
В соответствии с п.2 ст. 63 Устава администрации муниципального образования Большеербинский сельсовет, заслушав отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год (Приложение № 1,2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Большеербинского сельсовет М.М. Байтуяков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Большеербинского сельсовета
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Большеербинский сельсовет за 2011 год» от 26.01.2012 № 46
Отчет об исполнении бюджета по доходам муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
|
|
|
|
|
|
|||
|
План на 2011 год |
Фактически исполнено на 2011 год |
% исполнения |
|
|||||||
|
Доходы бюджета - Всего |
000 8500000000 0000 000 |
6 132 394,04 |
5 997 530,48 |
|
|
97,8 |
|
|||
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1000000000 0000 000 |
757 000,00 |
640 636,44 |
|
|
84,6 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1010202101 0000 110 |
105 000,00 |
78 096,28 |
|
|
74,4 |
|
|||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050301001 0000 110 |
16 000,00 |
700,00 |
|
|
4,4 |
|
|||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050302001 0000 110 |
20 000,00 |
9 251,83 |
|
|
46,3 |
|
|||
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1060103010 0000 110 |
25 000,00 |
18 103,23 |
|
|
72,4 |
|
|||
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1060601310 0000 110 |
410 000,00 |
434 986,38 |
|
|
106,1 |
|
|||
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1060602310 0000 110 |
50 000,00 |
- |
|
|
- |
|
|||
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
000 1090405010 0000 110 |
1 000,00 |
254,9 |
|
|
25,5 |
|
|||
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1110501010 0000 120 |
60 000,00 |
30 848,10 |
|
|
51,4 |
|
|||
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1110904510 0000 120 |
17 000,00 |
16 328,88 |
|
|
96,1 |
|
|||
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |
000 1130305010 0000 130 |
52 000,00 |
51 558,26 |
|
|
99,2 |
|
|||
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1140601410 0000 430 |
1 000,00 |
508,58 |
|
|
50,9 |
|
|||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2020100110 0000 151 |
2 623 200,00 |
2 623 200,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2020100310 0000 151 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |
000 2020208010 0000 151 |
119 300,00 |
100 800,00 |
|
|
84,5 |
|
|||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2020301510 0000 151 |
97 000,00 |
97 000,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
000 2020402910 0000 151 |
22 294,04 |
22 294,04 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
000 2020499910 0000 151 |
2 463 600,00 |
2 463 600,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
За 2011 год доходы муниципального образования Большеербинский сельсовет исполнены на 97,8 % (при плане 6 132 394,04 рублей, фактически исполнено 5 997 530,48 рублей).
Собственных доходов поступило 640 636,44 рублей при плане 757 000,00 рублей или на 84,6 %.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов Большеербинского сельсовета
«Об исполнении бюджета муниципального образования Большеербинский
сельсовет за 2011 год» от 26.01.2012 № 46
Отчет об исполнении бюджета по расходам муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Наименование расходов |
Код расхода по бюджетной классификации |
|
|
|
|
|
|
|||
|
План на 2011 год |
Фактически исполнено на 2011 год |
% исполнения |
|
|||||||
|
Расходы бюджета - Всего |
|
6 170 194,04 |
6 096 341,02 |
|
|
98,8 |
|
|||
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
1 864 654,72 |
1 857 144,00 |
|
|
99,6 |
|
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
606 300,00 |
606 259,95 |
|
|
99,9 |
|
|||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
1 258 354,72 |
1 250 884,05 |
|
|
99,4 |
|
|||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
97 000,00 |
97 000,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
80 075,00 |
79 767,00 |
|
|
99,6 |
|
|||
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
38 689,32 |
38 689,32 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Долгосрочная республиканская целевая программа строительства «Жилище (2011-2015 гг.» |
0412 |
173 300,00 |
144 000,00 |
|
|
83,09 |
|
|||
|
Благоустройство |
0503 |
629 950,00 |
627 481,18 |
|
|
99,6 |
|
|||
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
0602 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Культура |
0801 |
2 338 400,00 |
2 334 844,22 |
|
|
99,9 |
|
|||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
0804 |
275 200,00 |
274 268,31 |
|
|
99,6 |
|
|||
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
71 500,00 |
71 500,00 |
|
|
100,0 |
|
|||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
78 100,00 |
78 086,04 |
|
|
99,9 |
|
|||
|
Физическая культура и спорт |
1101 |
495 325,00 |
465 560,95 |
|
|
93,9 |
|
|||
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») |
7900 |
-37 800,00 |
- 98 810,54 |
|
|
|
|
|||
За 2011 год расходы муниципального образования Большеербинский сельсовет исполнены на 98,8 % (при плане 6 170 194,04 рублей, фактически исполнено 6 096 341,02 рублей). Невыполнение плана по расходам в связи с кредиторской задолженностью по заработной плате.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
БОЛЬШЕЕРБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Пояснительная записка об исполнении бюджета
Большеербинского сельсовета за 2011 год
от «26» января 2012 г. с.Большая Ерба
Бюджет муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год по доходам выполнен на 97,8 % (при плане 6 132 394,04 рублей, фактически исполнено 5 997 530,48 рублей).
Собственных доходов поступило 640 636,44 рублей при плане 757 000,00 рублей или на 84,6 %.
Основным доходным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц: при плане 105 000 рублей, фактически поступило 78 096,28 рублей или на 74,4% и земельный налог.
Земельного налога поступило за год 434 986,38 рублей при плане 410 000,00 рублей или 106,1 %.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 99,7%. Неисполнение плана возникло в связи с тем, что по субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства вместо запланированных 199 300 рублей поступило 100 800 рублей, но поступившей суммы оказалось достаточно, т.к. муниципальный контракт был заключен на меньшую сумму, чем планировалось.
В целом за 2011 год план по собственным доходам поселения выполнен на 84,6%.
Расходная часть бюджета муниципального образования Большеербинский сельсовет за 2011 год исполнена на 98,8% (при плане 6 170 194,04 рублей, фактически исполнено 6 096 341,02 рублей). Невыполнение плана по расходам в связи с кредиторской задолженностью по заработной плате.
По органам местного самоуправления процент исполнения составил 99,6% при плане 1 864 654,72 рублей исполнено 1 857 144,00 рублей.
Расходу по ВУС выполнены на 100%, по разделу культуры расходы исполнены на 99,8 %, по ЖКХ расходы исполнены на 99,6% при плане 629 950,00 рублей исполнено 627 481,18 рублей, расходы по физической культуре и спорту при плане 495 325,00 рублей исполнено 465 560,95 рублей или на 93,9%
На конец года по бюджету поселения планировался дефицит бюджетных средств в сумме 37 800,00 рублей, а фактически дефицит на конец года составил 98 810,54 рублей.
