Официальный сайт администрации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЕРБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2012 г. с.Большая Ерба № 586
Об исполнении бюджета
Большеербинского сельсовета
за 9 месяцев 2012 года
В соответствии с п.2 ст. 63 Устава администрации муниципального образования Большеербинский сельсовет, заслушав отчет «Об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Большеербинского сельсовет М.М. Байтуяков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
БОЛЬШЕЕРБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Пояснительная записка об исполнении бюджета
Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года
от «26» октября 2012 г. с.Большая Ерба
Бюджет Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года по доходам выполнен на 68,92 % (при плане 6 814 000,00 рублей, фактически исполнено 4 696
347,59 рублей).
Собственных доходов поступило 445 447,59 рублей при плане 562 000,00 рублей или на 79,26 %.
Основным доходным источником собственных доходов земельный налог и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.
Земельного налога поступило за год 90 772,61 рублей при плане 105 000,00 рублей или 86,45 %.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки исполнены на 58,16 %,.
Также необходимо отметить исполнение по прочим доходам от оказания платных услуг – при плане 120 000,00 рублей в бюджет поселения поступило за 9 месяцев 2012 года 126 906,60 рублей.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 67,99 %, что соответствует отчетному периоду.
В целом за 9 месяцев 2012 год план по собственным доходам поселения выполнен на 79,26%.
Расходная часть бюджета Большеербинского сельсовета за 1 полугодие 2012 год исполнена на 68,17% (при плане 6 828 800,00 рублей, фактически исполнено 4 655 514,74 рублей).
Расходу по ВУС выполнены на 100%, по разделу культуры расходы исполнены на 45,55 %, по ЖКХ расходы исполнены на 88,92 % при плане 891 900,00 рублей исполнено 793 088 рублей, расходы по физической культуре и спорту при плане 192 400,00 рублей исполнено 130 125,78 рублей или на 67,63%
По бюджету поселения планировался дефицит бюджетных средств в сумме 14 800,00 рублей, а фактически на конец 9 месяцев 2012 года образовался профицит и составил 40 832,85 рублей.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Большеербинского сельсовета
«Об исполнении бюджета Большеербинского сельсовета
за 9 месяцев 2012 года»
от 26.10.2012 № 586
Отчет об исполнении бюджета по доходам Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года
|
Наименование показателя |
Код дохода |
План на 2012 год (руб.) |
Фактически исполнено (руб.) |
% исполнения |
|
по бюджетной |
||||
|
классификации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета - всего |
x |
6 814 000,00 |
4 696 347,59 |
68,92 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
562 000,00 |
445 447,59 |
79,26 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102010010000110 |
110 300,00 |
72 786,44 |
66,16 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102020010000110 |
- |
51,05 |
- |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
00010102030010000110 |
- |
3 659,50 |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
00010503010010000110 |
20 000,00 |
16 179,36 |
80,89 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
00010503020010000110 |
- |
220,16 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
00010601030100000110 |
21 000,00 |
6 673,23 |
31,77 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606013100000110 |
105 000,00 |
90 772,61 |
86,45 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606023100000110 |
- |
1 864,70 |
- |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
00010904053100000110 |
200,00 |
-2,88 |
-1,44 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
00011105013100000120 |
140 000,00 |
81 435,14 |
58,16 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
00011109045100000120 |
9 500,00 |
8 164,44 |
85,94 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
00011301995100000130 |
120 000,00 |
126 906,60 |
105,75 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
00011302995100000130 |
26 000,00 |
25 966,74 |
99,87 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
00011406013100000430 |
10 000,00 |
10 770,50 |
107,71 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
6 252 000,00 |
4 250 900,00 |
67,99 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001100000151 |
2 644 000,00 |
1 959 800,00 |
74,12 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
00020201003100000151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
00020202077100000151 |
100 000,00 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
00020202080100000151 |
500 000,00 |
- |
- |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
00020202999100000151 |
2 639 000,00 |
1 922 100,00 |
72,83 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015100000151 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,0 |
Отчет об исполнении бюджета по расходам Большеербинского сельсовета за 9 месяцев 2012 года
|
Наименование расходов |
Код расхода по бюджетной классификации |
План на 2012 год (руб.) |
Фактически исполнено на 2012 год (руб.) |
процент исполнения, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
6 828 800,00 |
4 655 514,74 |
68,17 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
1 679 000,00 |
1 385 354,96 |
82,51 |
|
Функционирование высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
0102 |
416 100,00 |
351 701,44 |
84,52 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
1 252 900,00 |
1 033 653,52 |
82,50 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
10 000,00 |
- |
- |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
69 000,00 |
31 430,16 |
45,55 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
100 000,00 |
50 000,00 |
50,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (ДНД) |
0314 |
8 000,00 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
601 000,00 |
- |
- |
|
Благоустройство |
0503 |
891 900,00 |
793 088,00 |
88,92 |
|
Сбор, удаление отходов |
0602 |
26 100,00 |
21 360,00 |
81,84 |
|
Культура |
0801 |
2 528 600,00 |
1 825 415,23 |
72,19 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
432 800,00 |
230 040,92 |
53,15 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
100 000,00 |
6 450,00 |
6,45 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
200 000,00 |
182 249,69 |
91,12 |
|
Физическая культура и спорт |
1101 |
192 400,00 |
130 125,78 |
67,63 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») |
7900 |
- 14 800,00 |
40 832,85
|
х |
